2024年度内蒙古医科大学附属医院公开报告

目 录

******分 ******门（单位）概况

*、主要职能、职责

******门（单位）机构设置及决算单位构成情况

*、**********门（单位）主要工作完成情况

******分 ******门（单位）决算情况说明

*、收入支出决算总体情况说明

*、收入决算情况说明

*、支出决算情况说明

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

*、*般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

******经费（公用经费）支出决算情况说明

**、政府采购支出决算情况说明

**、国有资产占用情况说明

**、预算绩效情况说明

******分 名词解释

******分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

******分 ******门（单位）决算表

*、收入支出决算总表

*、收入决算表

*、支出决算表

*、财政拨款收入支出决算总表

*、*般公共预算财政拨款支出决算表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

*、*般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

*、财政拨款“*公”经费支出决算表

******经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

******分 ******门（单位）概况

*、主要职能、职责

（*）******门职能

内蒙登录解锁是*所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和急救于*体的现代******，是内蒙古医科大学最早************，是自治区最******之*，也是自治区重要的医疗教学实践基地、医疗卫生人才培养基******。

（*）******门主要职责

内蒙登录解锁的主要职责：

******新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委、政府和内蒙******署和要求。

*.为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务，不断提高医疗质量，确保医疗安全。

*.保障内蒙古医科大学临床理论教学和******************医师规范化培训、继续医学教育等职责。

*.开展对外交流和合作，承担涉外医疗服务。

******门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

*.开展援外医疗、对口帮扶、扶贫义诊、送医下乡等健康扶贫工作，并将扶贫资金纳入年度预算。

*.承担上******门和内蒙古医科大学交办的其它事项。

******接受上******门的业务指导和监督管理。并承担以下社会责任和义务：

（******全面参与全民医保制度建设，落实社会医疗保险政策，积极推动异地就医直接结算，为患者提供更加方便、更多层次医疗健康保险服务。

（******积极开展医学科学研究，推动医学科技成果转化，建设药械临床试验平台，支持创新服务产品，促进医学科技进步。

（******按照规定加强与党政机关、企事业单位、社会组织的沟通、联系与合作，落实社会责任，推动健康内蒙古建设。

（******不参与企业营利性经************科室承包。

******门（单位）机构设置及决算单位构成情况

内蒙登录解锁机构设置

******依据相关法律、法******宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、************室和临床医技科室。

******************管理决******在医疗、教学、科研、护理等方面******业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和******交办的其他工作。

******、科*******本着责、权、利相统*的原则，在人、财、物等方面明确科室相应的管理************授权范围内自主管理。

内设机构负******长、正******书记、护士长等在内的核心管******门管理细则，完******（科）务会会议制度以******（科）室负责人是科室管理和安全生产的******（科）室的日常管理，组织贯彻上级指示精神，培训宣教，党团建设等工作。

（*）内蒙登录解锁人员基本情况

决算事业编制数****人。截止****年**月末实有人数 ****人，其中：在编人员****人，长期聘用人员****人，离退休人员***人。

详细情况见表：

      *、******门（单位）主要工作完成情况

****年，是中华人民共和国成立**周年******“***”规划的******坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的**大精神和*中全会精******，紧紧围绕办好“两件大事”和实现“闯新路、进中游”的目标，以党的建设为统领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以高质量发展为导向，******************************”*大课题，全力打造自治区医疗高地，为加快建成国内知名的现代******奠定更加坚实的基础******成立文******，确立文化建设主线。认真落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，严守廉政红线底线，深化运用“*种形态”，提高******以“晋位升级 ”为目标，以患者满意为核心，加强医疗水平提升******门诊总诊疗人次*,***,***人次，同比上年增加***,*** 人次，增长*.**%；其中门急诊人次*,***,***人次，同比增加***,***人次，增长******人次***,***人次，同比上年增加*,***人次，增长*.******服务量达到历年来最高峰。

******分 ******门（单位）决算情况说明

    *、收入支出决算总体情况说明

内蒙登录解锁 ****年度收入、支出决算总计均为 ******.***元。与年初预算相比，收、支总计各增加 *****.***元，增长 **.**%，变动原因：主******************日提高医疗服务效率，可以多提供诊疗服务带来的医疗收入增加。与上年决算相比，收、支总计各增加 *****.***元，增长 *.**%。其中：

    （*）收入决算总计 ******.***元。包括：

*.本年收入决算合计 ******.***元。与上年决算相比，增加 ***.***元，增长 *.**%，变动原因：主******************日提高医疗服务效率，可以多提供诊疗服务带来的医疗收入增加。

*.使用非财政拨款结余（含专用结余） *****.***元。与上年决算相比，增加 *****.***元，增长 ***.**%，变动原因：主要原因是偿还应付账款，账期由**个月缩短至**个月，事业支出大导致使用非财政拨款结余增加。

*.年初结转和结余 ****.***元。与上年决算相比，增加 ****.***元，增长 **.**%，变动原因：主要原因是****年我单位支出******率达到**%，为近年来的最高水平，故****年结转结余较少。

    （*）支出决算总计 ******.***元。包括：

*.本年支出决算合计 ******.***元。与上年决算相比，增加 *****.***元，增长 *.**%，变动原因：主******************日提高医疗服务效率，可以多提供诊疗服务带来的医疗收入增加，与之对应的会产生增加成本。

    *.结余分配 **元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） **元，增长 *%，变动原因：不存在此项内容。

*.年末结转和结余 *****.***元。结转和结余事项：非财政拨款的累计结转。与上年决算相比，增加 ****.***元，增长 ***.**%，变动原因：主要原因为药理试验周期长，且多为试验结束后结算试验费，另外，加上科研项目周期较长，按项目进度支出，故科教支出整体较低。

    *、收入决算情况说明

    内蒙登录解锁 ****年度本年收入决算合计 ******.***元，其中：

    本年*般公共预算财政拨款收入 *****.***元，占 *.**%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 **元，占 *%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 **元，占 *%；

    本年上级补助收入 **元，占 *%；

    本年事业收入 ******.***元，占 **.**%；

    本年经营收入 **元，占 *%；

    本年附属单位上缴收入 **元，占 *%；

    本年其他收入 ****.***元，占 *.**%。

图*.收入决算图

    *、支出决算情况说明

    内蒙登录解锁 ****年度本年支出决算合计 ******.***元，其中：

    本年基本支出 ******.***元，占 **.**%；

    本年项目支出 *****.***元，占 *.**%；

    本年上缴上级支出 **元，占 *%；

    本年经营支出 **元，占 *%；

    本年对附属单位补助支出 **元，占 *%。

图*.支出决算图

    *、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙登录解锁 ****年度财政拨款收入、支出决算总计均为 *****.***元，与年初预算相比，收、支总计各增加 ****.***元，增长 **.**%，变动原因：主要原因是****年财政年中追加新冠疫情防控医务人员临时性工作补助资金****.***元、新冠患者救治费用财政补助资金********高质量项目****年资金。

与上年决算相比，收、支总计各增加 -****.***元，减少-**.**%，******高质量项目****年财政资金减少以及****年疫情防控补助资金减少导致。

    *、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙登录解锁 ****年度*般公共预算财政拨款支出决算 *****.***元。与年初预算 *****.***元相比，完成年初预算的 ***.**%。其中：

（*）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 ****.***元，与年初预算相比增加-*.***元。其中：

******政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算****.***元，支出决算****.***元，完成年初预算的***%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

 ******政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算****元，支出决算****元，完成年初预算***.**%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（*）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 *****.***元，与年初预算相比增加 ****.***元。其中：

*. ************（项）。年初预算****.** *元，支出决算 ****.** *元，完成年初预算的**.**%。

************支出（项）。年初预算****.***元，支出决算****.***元，完成年初预算的***.**%。决算数与年初预算数的差异原因：******年中追加自治区直属医疗服务能力建设项目以及医疗服务保障能力（卫生健康人才）项目。

 *.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算***.***元，支出决算 ***.***元，完成年初预算的**.**%。

 *.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算***.***元，支出决算***.***元，完成年初预算的**.**%。决算数与年初预算数的差异原因：中央资金项目期为两年。

*. 公共卫生（款）突发******理（项）。年初预算***.***元，支出决算 ****.** *元，完成年初预算的***.**%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加新冠疫情防控医务人员临时性工作补助。

*. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算**.***元，支出决算 **.** *元，完成年初预算的**.**%。决算数与年初预算数的差异原因：中央资金项目期为两年。

*.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算**.***元，支出决算 **.** *元，完成年初预算的**.**%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完成。

*.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务年初预算，年初预算***元，支出决算*.***元，完成年初预算的**.*%。

    *、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙登录解锁 ****年度*般公共预算财政拨款基本支出决算 ****.***元，其中：

（*）人员经费 ****.***元。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助。

=    *、*般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙登录解锁 ****年度*般公共预算财政拨款项目支出决算 *****.***元，其中：

    （*）工资福利支出 **.***元。主要包括：科研项目绩效工资。

    （*）商品和服务支出 ****.***元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（*）资本性支出 ****.***元。主要包括：专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置等。

（*）对个人家庭补助支出****.***元。主要包括其他对个人家******医师培训项目发放学员补贴，疫情防控补助项目发放疫情期间人员补助。

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

（*）财政拨款“*公”经费支出总体情况说明。

内蒙登录解锁 ****年度财政拨款“*公”经费全年预算 **.***元，支出决算 **.***元，完成预算的 ***.**%。其中：因公出国（境）费全年预算 **元，支出决算 **元，完成预算的 *%；******维护费全年预算 **.***元，支出决算 **.***元，完成预算的 ***.**%；公务接待费全年预算 **元，支出决算 **元，完成预算的 *%。****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费全年预算 **.***元，支出决算 **.***元，与预算差异原因：无差异。

（*）财政拨款“*公”经费支出具体情况说明。

内蒙登录解锁 ****年度财政拨款“*公”经费支出 **.***元。因公出国（境）费支出 **元，占 *%；******维护费支出 **.***元，占 ***.**%；公务接待费支出 **元，占 *%。其中：

*.因公出国（境）费支出 **元，全年出国（境）团组* 个，累计* 人次。与上年决算相比，增加 **元，增长 *%，变动原因：不存在此项内容。

*.******维护费支出 **.***元。

其中：（*）公务用车购置支出 **.***元。本年度使用财政拨款购置公务用车* 辆，开支内容：公务用车购置。与上年决算相比，增加 **.***元，增长 *%，变动原因：公务用车购置，用于纪委监委谈话场所保障经费项目，为纪委监委留置点购置救护车*辆，目前车辆及相关配套设备已购置完成。  

（******维护费支出 *******维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至****年**月**日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为* 辆。与上年决算相比，增加 **元，增长 *%，变动原因：不存在此项内容。

*.公务接待费支出 **元。其中：国内公务接待支出 **元，接待* 批次，* 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 **元，接待* 批次，* 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 **元，增长 *%，变动原因：不存在此项内容。

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙登录解锁 ****年度政府性基金预算财政拨款支出决算 **元。与上年决算相比，增加 **元，增长 *%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    *、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙登录解锁 ****年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 **元。与上年决算相比，增加 **元，增长 *%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    ******经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙登录解锁 *******经费支出决算 **元。比上年决算相比，增加 **元，增长 *%。 我单位为公益*******经费支出。

    **、政府采购支出决算情况说明

内蒙登录解锁 ****年度政府采购支出总额 *****.***元，其中：政府采购货物支出 ****.***元、政府采购工程支出 ***.***元、政府采购服务支出 *****.***元。政府采购授予中小企业合同金额 *****.***元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额  *****.***元，占政府采购支出总额的**.**%。

    **、国有资产占用情况说明

    内蒙登录解锁 截至****年******门（单位）共有车辆 ******（省）级及以上领导用车* 辆、主要负责人用车 *辆、机要通信用车 *辆、应急保障用车 *辆、执法执勤用车 *辆、特种专业技术用车 ******服务用车 *辆，其他用车 **辆；单价****元（含）以上的设备（不含车辆） ***台（套）。

    **、预算绩效情况说明

    （*）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙登录解锁根据预算绩效管理要求组织对****年*般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中*级项目**个，共涉及资金*****.***元，占*般公共预算项目支出总额的***%；政府性基金预算项目*个，共涉及资金**元；

内蒙古自治区卫生健康委员会组织对******改革与高质量发展示范项目补助资金项目”、“自治区直属医疗卫生机构能力建设项目”、“自治区直属医疗卫生服务能力建设补助资金项目”等 ******门评价，涉及*般公共预算支出****.***元，政府性基金支出**元。******改革与高质量发展示范项目补助资金项目”、“自治区直属医疗卫生机构能力建设项目项目”、“自治区直属医疗卫生服务能力建设补助资金项目”等项目分别委托相关第*方机构开展绩效评价。

******门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙登录解锁 ****年度在决算中反映**个*般公共预算项目，以及*个政府性基金项目，共**个项目的绩效自评结果。

******改革与高质量发展示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分*.**分。全年预算数为********数为****.***元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：该项目基本完成年度预定目标（包含产出指标、效益指标、满意度指标），全年基本按照年初 * 个重点专科设定计划完成能力提升工程，完成品牌平移 * 项，签署人才引进协议 ** 份，累计引进国内知名专家 ** 人，各专科累计外派进修 ** 人次，采购设备 ** 项，年内均已到货，并已开始使用，且取得较好的效益，资金也能得到较好的使用。发现的主要问题及原因：项目支出进度缓慢。下*步改进措施：将加快资金使用进度，加强项目管理。

*.自治区直属医疗卫生机构能力建设项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 ** 分。全年预算数为****.* ******数为 ****.**元，完成预算的 ***%。该项目为器官移植国家临床重点专科建设经费，此项经费 ****.* ******用于购置器官移植急需设备的购置支出；项目为达到提升内蒙古地区器官移植专业水平的目的，实现需要器官移植患者大病不出区的目标。目前项目已基本达到年初预定，全年器官移植科共采购设备 ** 余项已******完成。发现问题：资金是**年结转资金故使用进度缓慢；下*步措施：加快资金使用进度。

*.自治区直属医疗卫生服务能力建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 ** 分。全年预算数为****.** ******数为 ****.***元，完成预算的 ***%。该项目为围手术期临床服务能力建设项目，******综合服务水平，改善患者手术效果和康复质量的重要举措。此项经费 ****.* ******用于购置手术麻醉相关急需设备的购置支出；项目为达到提升自治区麻醉学科能力建设，围手术期临床服务能力******综合服务水平、改善患者手术效果和康复质量的重要举措。目前项目已基本达到年初预定，全年器官移植科共采购设备 ** 余项共*个科室已******完成。

******医师规范化培训资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 ** 分。全年预算数为***.********数为 ***.***元，完成预算的 ***%。该项目该项目基本完成年度预定目标（包含产出指标、效益指标、满意度指标），******医师规范化培训学员的相关补助，****年基本完成全年教学任务，****年共培训***人，结业**人，目前在培学************门及各专业基地做了大量工作，取得了*定的成绩。发现问题：仍需完善和落实师资激励制度；仍需进*步落实分层递进培养计划；******医师、带教师资的待遇；仍需提高住培医师资格考试、结业考试通过率。下*步措施：着力于解决发现的问题。

*.医疗服务保障******综合改革）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分*.**分。全年预算数为*** ******数为 ***.**元，完成预算的 **.**%。该项目基本完成年度预定目标（包含产出指标、效益指标、满意度指标），项目为******相关设备采购资金，******系统改进患者就医体验的又*创新举措。实现了为患者提供******前服务，提升了主动服务意识，提高了患者的就医体验。此项经费 *********用于购置******超声检查急需设备的购置支出；目前项目已基本达到年初预定，全年共采购超声设备 *台已******完成。

后附项目支出绩效自评表：

******门项目绩效评价结果。

    我单位****年度不涉及重点项目绩效评价。也未邀请第*******绩效评价。

******分 名词解释

    *、财政拨款收入：******门取得的各类财政拨款，包括*般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    *、上级补助收入：******门和上级单位取得的非财政补助收入。

    *、财政专户管理教育收费：指******专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    *、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    *、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    *、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    *、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    *、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    *、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    *、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    **、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    **、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    **、项目支出：******政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    **、上缴上级支出：指************门的规定上缴上级单位的支出。

    **、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    **、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    **、“*公”经费：******门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、******维护费和公务接待费。其中，因公******门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；************门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出******门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  ******经费：******政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管******维护费及其他费用等。

******分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

******门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：李晓慧           联系电话：****-*******- 

******分 ******门（单位）决算表

    见附件。